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    1. 通知公告

      通知公告
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      河南警察學院2018年預算公開

      閱讀: 日期:2018-03-07

       

           第一部分    河南警察學院概況

                一、河南警察學院主要職能

                二、河南警察學院預算單位構成

           第二部分   河南警察學院2018 年度部門預算情況說明

           第三部分   名詞解釋

              附件: 河南警察學院2018 年度部門預算表

             一、部門收支總體情況表

             二、部門收入總體情況表

             三、部門支出總體情況表

             四、財政撥款收支總體情況表

             五、一般公共預算支出情況表

             六、支出經濟分類匯總表

             七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

             八、政府性基金預算支出情況表

       

       

       

       

       第一部分      河南警察學院概況

       

      一、河南警察學院主要職能

      2010年3月,經省政府批準設立河南警察學院,是我省唯一的本科層次的公安院校,是全省公安機關的重要組成部分,承擔著學歷教育和在職民警培訓雙重職能。學院是全額供給事業單位2010年省公務員局批準學院在編在職人員實行參照公務員法管理。學院立足于為河南公安工作和公安隊伍建設服務,為河南經濟社會發展服務,突出地域和行業特色。以本科教育為主,保留專科教育,適度開展繼續學歷教育,強化在職民警培訓。培養基礎理論扎實、實踐能力強、綜合素質高、具有創新精神的應用性、復合型公安高級專門人才。

      二、河南警察學院預算單位構成

      河南警察學院部門預算包括河南警察學院本級預算和兩個院屬單位預算。

       

      1.河南警察學院本級(鄭州主校區)

      2.河南警察學院大專部(開封校區)

      3.河南警察學院實戰技能訓練部(洛陽校區)

        

      第二部分    河南警察學院2018年度部門預算情況說明

       

      一、收入支出預算總體情況說明

         河南警察學院2018年收入總計30,365.9 萬元,支出總計30,365.9萬元,與2017年相比,收、支總計各減少50539.7萬元,下降62.5%。主要原因:往年的結轉資金(主要是其它收入)上繳國庫,相應預算收支大幅度減少。

      二、收入預算總體情況說明

      河南警察學院2018年收入合計30,365.9萬元,其中:一般公共預算17440.4萬元;中央專項轉移支付3510萬元;專戶管理的教育收費3905萬元;其它收入5046萬元;上年資金結轉464.5萬元。

      三、支出預算總體情況說明

      河南警察學院2018年支出合計30,365.9萬元,其中:基本支出17699.5萬元,占58.3%;項目支出12666.4萬元,占41.7%

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

      河南警察學院2018年一般公共預算收支預算17440.4萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算減少48.5萬元,下降0.3%,基本與2017年持平。主要原因:學院實行精細化預算,加強預算收支管理等。

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      河南警察學院2018 年一般公共預算支出年初預算為17440.4萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出13,295.4

      萬元,占76.23%;醫療衛生(類)支出899.3萬元,占5.16%;住房保障(類)支出864.8萬元,占4.96%;科學技術(類)支出19萬元,占0.11%;社會保障和就業(類)支出2359.6萬元,占13.53%;國防支出2.3萬元,占0.01%

      六、支出預算經濟分類情況說明

      按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,河南警察學院《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

      七、政府性基金預算支出決算情況說明

      河南警察學院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      八、 “三公”經費支出預算情況說明

      河南警察學院2018年“三公”經費預算為163.1萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加44.1萬元。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費20萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年減少10萬元。主要原因:按計劃安排教師出國訪問考察。

      (二)公務用車購置及運行費127.3萬元,公務用車運行維護費127.3萬元,主要用于開展工作所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年減少36萬元,主要原因:我單位為參公事業單位,按規定已達保有車輛數。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加82.1萬元,主要原因:兩個所屬單位為事業單位,公務用車運行維護費預算較多。

      (三)公務接待費15.8萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017年增加7.8萬元。主要原因:增加兩個所屬單位的公務接待費用。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      河南警察學院2018年機關運行經費支出預算3779.4萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

      (二)政府采購支出情況

      2018年政府采購預算安排1655.5萬元,其中:政府采購貨物預算616.5萬元、政府采購工程預算764萬元、政府采購服務預算275萬元。

      (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

      2017年,河南警察學院共組織對3個項目進行了預算績效評價,涉及資金3424萬元。2018年,河南警察學院擬組織對4個項目進行了預算績效評價,涉及資金3510萬元。

      (四)國有資產占用情況。

      2017年末,河南警察學院共有車輛63輛,其中:一般公務用車11輛、其他用車52輛,其他用車主要是兩個所屬單位車輛。

      (五)專項轉移支付項目情況

      河南警察學院負責管理的專項轉移支付項目共有4項,主要是:高等教育發展專項-警務實戰實訓基地運行經費-省級項目800萬元、 高等教育發展專項-設備及圖書資料更新購置-省級項目800萬元、高等教育發展專項-學院教育訓練運行維持經費-省級項目100萬元等、高等教育發展專項-學院物業水電等日常運行經費-省級910萬元;河南警察學院將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

       

      第三部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

      四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

          附件:河南警察學院2018年度部門預算表

       

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